老师 应交税费明细科目 一直没有结转过 现在年底我想调平 要怎么做呢

青春侠 追问

2025-01-06 11:40

老师，是一般纳税人

宋生老师 解答

2025-01-06 11:41

你好，你先看一下你的账上面跟你的申报表上面是不是一致？

青春侠 追问

2025-01-06 14:30

老师，不一致，财报上是负数  申报表上是正数

宋生老师 解答

2025-01-06 14:34

财务报表上的不能直接看，因为财务报表上可能是有进项没有抵扣，而且它涉及其他的税种。

青春侠 追问

2025-01-06 14:38

老师，财报是根据我的凭证数据出的表   我现在就是想把这个结转平，因为一直这个科目都没有结转过

青春侠 追问

2025-01-06 14:39

现在应交税费是这样子的

宋生老师 解答

2025-01-06 14:40

因为财务报表上面涉及的应交税费是很多的。
他有很多明细就增值，就增值税下面的都有很多明细，所以是很难对得上的，你只能一个个科目去看。

青春侠 追问

2025-01-06 14:45

老师，这个不结转  有没有问题吗？

宋生老师 解答

2025-01-06 14:49

你好，这个没什么问题的，不用担心。