暂估入库成本收不到发票怎么调整，18年到19年，做以前年度损益调整吗

梅梅 追问

2025-01-07 10:15

借主营业务成本，贷方应付账款，法人

郭老师 解答

2025-01-07 10:15

你好，石机这个有没有业务？

郭老师 解答

2025-01-07 10:16

实际这个有没有业务的。

梅梅 追问

2025-01-07 10:16

没有就是代账公司不想交所得税，做的暂估

郭老师 解答

2025-01-07 10:17

借应付账款贷利润分配未分配利润。小企业会计准则做这个，如果是企业会计准则，把利润分配未分配利润改成以前年度损益调整。

梅梅 追问

2025-01-07 10:23

小规模的企业直接走利润分配

郭老师 解答

2025-01-07 10:25

小企业会计准则是小企业会计准则。

梅梅 追问

2025-01-07 10:29

这是代账公司做的账多出来26，不知道怎么调整

郭老师 解答

2025-01-07 10:32

增值税的最准确的就是你当月的销项和进项。进项转出这些本期发生额和你当月的申报表核对，每个月核对，按月去核对。