在建工程科目月末需要结转吗？

诺依 追问

2018-06-03 17:24

这个月我的资产负债表年初数不平衡，差额正好是在建工程上个月的数额，这是什么原因呢？

徐阿富老师 解答

2018-06-03 17:51

你好，可能资产负债表的公式设置没有把这个加上去吧。

诺依 追问

2018-06-03 19:20

资产这边加着在建工程所有者权益那边就少了这个数额，应该怎么设置呢

徐阿富老师 解答

2018-06-03 19:24

你好，这个应该是报表公式设置问题，应该一项项检查下

徐阿富老师 解答

2018-06-03 19:51

估计你非流动资产合计的公式不对

诺依 追问

2018-06-04 08:58

我看非流动资产合计公式里加着在建工程呢

诺依 追问

2018-06-04 09:00

资产负债表有年初余额和期末余额，期末余额两边相等，年初余额两边就不等了，差在建工程科目上个月的数额

诺依 追问

2018-06-04 09:01

年初余额上个月在建工程科目是没有余额的

徐阿富老师 解答

2018-06-04 09:03

你好，奇怪了，怎么会涉及年初数呢，

诺依 追问

2018-06-04 09:05

如果年初数没有数额，本年度是不是就不会有数额

徐阿富老师 解答

2018-06-04 09:06

你好，对啊，你年初没数据那怎么会有数据？是不是上月才建账？

诺依 追问

2018-06-04 09:08

其他的有数据，我是说在建工程这个科目，上个月才开始

徐阿富老师 解答

2018-06-04 10:26

你好，上月开始的资产负债表在建工程有余额的，然后这个月没有余额了？

诺依 追问

2018-06-04 10:35

年初没余额，然后现在有了

徐阿富老师 解答

2018-06-04 10:43

你好，现在有应该是对的，但是我就不知道怎么会不平呢