04月做账时，未开具发票收入金额输多了，与05月的开票收入不一致，我该如何做账？是否做冲上月的，重新做另一张？

Pluto 追问

2018-06-04 13:39

原：借：应收 591996.57 
贷：主收 505979.97 
销项 86016.60 
现：上面数字红色，做回一笔正确金额？

耿老师 解答

2018-06-04 13:41

你好！你们是季报还是月报？

Pluto 追问

2018-06-04 13:47

老师，我们是季报

耿老师 解答

2018-06-04 13:49

那就原分录红字冲回在做正确的

Pluto 追问

2018-06-04 14:08

那成本需要冲吗？

耿老师 解答

2018-06-04 14:12

多转的成本也要冲回