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你好，比如预估100 那么就是借：库存商品 100 贷应付账款 100. 然后结转成本 .但是发票回来了，不是还有个增值税13吗，这样不是有差额吗
慧
于2025-01-13 15:31 发布 51次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2025-01-13 15:32
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暂估分录 借：库存商品－10（含税）贷：应付账款－暂估当月卖出该商品结转成本（成本含税）借：主营业务成本10 贷：库存商品101. 我发现暂估存货是含税的当月结转成本（虚增）2.次月收到发票冲暂估借：应付账款－暂估10贷：库存商品10借：库存商品8.7应交税费－应交增值税进项税额1.3贷：应付账款10暂估结转成本虚增了这个咋办？
答： 借:库存商品1.3 贷:主营业务成本1.3
本期收到库存商品了，就是款未付，发票未收到。能否本月暂估入库，本月结转成本。借：库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷：应付账款-**公司 结转成本：借：主营业务成本 贷：库存商品下月专票开来后：借：应交税费-应交增值税-进项税 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税付款时：借：应付账款-**公司 贷：银行存款
答： 一般情况，发票没收到，暂估入库的话，是不暂估进项税的，借：库存商品贷：应付账款—暂估应付款-**公司 结转成本，借：主营业务成本贷：库存商品 下月专票开来后，冲减暂估内容，借：库存商品 负数 贷：应付账款—暂估应付款-**公司 负数 然后，借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款-**公司 贷：银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
借：库存商品31282.05 应交税金-增值税-进项税5317.95 贷：应付账款 36600.（那么结转成本的时候怎么结转？金额多少？）
答： 需要看销售比例是多少的
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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