老师 我想问下 2020年我们公司有笔费用15万 之前年度已经如果账了，但是换了财务和软件之后 这笔费用没有结转到新的软件 期初数据少了这笔费用 造成现在我财务软件里面的数据和电子税务局系统中财务数据不一致 差了之一比 现在我账上如何做呢 我想做成一致

Lily 追问

2025-01-14 10:05

不对  是应收账款和其他应收款科目

郭老师 解答

2025-01-14 10:05

你好，都是借方，余额少了吗？如果是的话，你去看一下，除了这两个科目，还有哪一个科目不一致。因为你增加了这一个科目之后，另外还有得增加的科目或者减少的。

郭老师 解答

2025-01-14 10:06

利润分配未分配利润去查一下的。

Lily 追问

2025-01-14 10:14

如果其他科目都没有问题的话  就只有动未分配利润科目了吧

郭老师 解答

2025-01-14 10:14

是的，对的，是这么做的。

Lily 追问

2025-01-14 10:14

现在做账的分录就是：借  应收账款/其他应收款    贷：未分配利润？？

郭老师 解答

2025-01-14 10:15

是的对的是的对的。