我的成本按照含税的预估价格，然后按照这个结转了成本，那现在需要调吗

慧 追问

2025-01-14 11:43

那我当时只冲掉预估的，成本要怎么调呀

刘艳红老师 解答

2025-01-14 11:45

你要冲成本，只有成本才会影响损益呀

刘艳红老师 解答

2025-01-14 11:45

按成本来冲就可以了

慧 追问

2025-01-14 11:46

那是借库存商品  -增值税那个数字   贷  主营业务成本吗

刘艳红老师 解答

2025-01-14 11:47

你这个是暂估的去年的成本吗？

慧 追问

2025-01-14 11:47

对，一整年我都是按照含税的

刘艳红老师 解答

2025-01-14 11:48

借：以前年度损益调整- 
贷：应付账款- 
这样冲的

慧 追问

2025-01-14 11:49

那如果是今年的，我一年的怎么调，

刘艳红老师 解答

2025-01-14 11:52

把以前年度用本年利润来替代

慧 追问

2025-01-14 11:53

为什么调应付账款呀，含税的给供应商没问题呀

刘艳红老师 解答

2025-01-14 11:55

意思是这个已经付了，是吧

慧 追问

2025-01-14 11:56

是啊是啊，所以我不知道怎么处理

刘艳红老师 解答

2025-01-14 12:03

借：以前年度损益调整-  
借：银行存款正数