今年收的物业费不够用，一共收了10万多，都用来支付电梯维修费电费了

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2025-01-14 16:25

物业公司的保安保洁工资从24年4月就没付过，之前个税扣缴端没有人员信息，现在添加人员信息申报，是填12月的工资，还是4-12月的工资总和
2025-01-14,15:35:42

你现在支付了吗？支付了几个月的。
2025-01-14,15:36:10

没有付，公司账上没钱，金额一共33万多
2025-01-14,15:37:25已读

没有支付不申报，要申报也是0申报。
2025-01-14,15:40:45

发放的次月才申报个税。
2025-01-14,15:40:51

那这个还要计提24年工资吗，之前也没有账套
2025-01-14,15:42:21已读

你好，需要发放的话，需要审计提，正常计提就行。
2025-01-14,15:42:41

那我电子税务局报送财报要显示这笔钱吗
2025-01-14,15:43:55已读

你好需要
财务报表在成本费用
2025-01-14,15:44:12

那这一笔33万在成本里，个税系统没有人员信息不会被提示警告吗
2025-01-14,15:45:36已读

财务报表没关系
汇算清缴之前，得发下去。不能发放的话，职工薪酬明细表里面你去纳税调增就行。这个也不影响。
2025-01-14,15:46:36

如果汇算清缴之前发放，是不是发放当月申报这33万的工资
2025-01-14,15:51:56已读

你好
发放次月申报。
2025-01-14,15:52:38

好的，那我现在还要不要把员工信息添加进去
2025-01-14,15:53:44已读

可以填写的，他有入职就填写呀
2025-01-14,15:54:07

这个公司是我12月接手的，之前没有建账全是0申报，接手时银行余额8千多，应付工资33万，还开了一张1千的垃圾清运费发票，还有几份没付的电费和维修费，我现在报季报还有财报要怎么填写呢
2025-01-14,16:01:38已读

好，都是些什么业务，你能说一下吗？
2025-01-14,16:03:05

自己开的清运发票，借银行存款贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。
2025-01-14,16:03:26

电费是哪个部门的？如果是后勤的管理费用，电费、
维修费是用在维修哪里的？
2025-01-14,16:03:37

小区的电梯维修费，电费是公用区电费
2025-01-14,16:04:50已读

物业公司吗？如果是的话。主营业务成本注意一下，收入不能小于成本。
2025-01-14,16:07:43

是物业公司，这个保安保洁的工资应该算成本吧，如果计提33万工资太多了，只有银行账户上的8千多块钱
2025-01-14,16:10:49已读

你们单位不收物业费吗？你物业费没有收取。
2025-01-14,16:11:49

说了这些，没有一个物业费，你们单位现在不收物业费，什么时候开始收？
2025-01-14,16:12:02

这个是类似于乡政府扶持的物业公司，小区都是农村的安置户，物业很难收，收入不够支出的
2025-01-14,16:13:19已读

这个物业公司是政府的
2025-01-14,16:14:30已读

那你们收取不收取物业费？即使没有收到账上，也应该根据权责发生制做收入的。


这是我和上个老师的聊天记录

宋生老师 解答

2025-01-14 16:26

你好你现在的问题是什么呢？

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2025-01-14 16:32

物业公司还有33万的保安 保洁工资没发（24年4-12月），公司之前没有账套，现在季报财报，我这个33万的成本要不要体现在资产负债表利润表上面，公司银行账户余额就8千多，没有其他的钱了

宋生老师 解答

2025-01-14 16:32

你好，你可以做计提。然后进入到资产负债表里面去。

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2025-01-14 16:36

上一个老师说收入不能小于成本，而且这成本跟收入比差太多了，33万的工资，银行才8千块，报上去会不会被税务提醒

宋生老师 解答

2025-01-14 16:37

你好，这个是这样子的，你应该按季度或者月度来确认收入。
不是等到收到钱才确认收入。

宋生老师 解答

2025-01-14 16:37

因为你的钱还没有发放的时候，可以先挂在应付职工薪酬上面。

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2025-01-14 16:43

老师，我是刚接手这家公司，这家公司之前没有账，全是0申报，我12月中下旬才接手，现在要申报了，我想着从我接手开始建账的，因为之前的烂账我也不清楚，接手时银行余额8千，应付未付工资33万，开了一张发票1千，计入主营业务收入，钱还没收来，但是计提33万的工资，窝怕人的，会不会有风险

宋生老师 解答

2025-01-14 16:50

你好，这个你按你说的这样做肯定是有风险的，老师建议你跟老板说一下。把风险也给他说，看看他的意思。

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2025-01-14 16:56

这个老师这边有什么建议嘛

宋生老师 解答

2025-01-14 16:57

你好，老师的建议就是你先去看之前有多少收入。
因为如果被查的话，肯定会让你按照权责发生制来确认收入的。然后根据这个收入看要补多少税，都给老板说清楚。

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2025-01-14 17:12

银行流水上22年-24年收入24万，支出20万，还没算这个33万的工资

宋生老师 解答

2025-01-14 17:30

你好这个跟银行流水没关系的，你的收入不一定都收到了钱。有可能是进入到应收账款。

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2025-01-14 21:31

能收的都收了，这个物业公司是政府的，管理的都是农村的安置房，物业费很难收

宋生老师 解答

2025-01-14 22:35

您好能收跟应收是两回事了，应收就应该确认收入

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2025-01-15 10:42

请问老师，之前这个公司没有账套，税务都是0申报，21年5月注册，22年4月银行开户才有流水，银行流水上22年—24年收51万，支出49万，我现在建账是从接手时24年12月建账，还是从22年4月建账

宋生老师 解答

2025-01-15 10:47

你好，你可以从22年4月份开始。

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2025-01-15 12:14

那以前税务都是0申报，我现在申报是先报1月该报送的数据还是先补以前的再报本月的

宋生老师 解答

2025-01-15 13:24

你好，今天都到15号了，你先报了本月的再说吧。