送心意

朴老师

职称会计师

2025-01-14 17:26

原因可能有以下几点:
包含其他税费:除企业所得税外,还可能涉及增值税及附加、代扣代缴个人所得税、印花税等其他税费,这些都会使应缴税费余额增加。
会计核算错误:税费计提错误或者记账错误,导致应缴税费余额虚高或者与实际缴纳金额不符。
税收优惠及减免:企业享受所得税减免、抵免政策,或者预缴和汇算清缴存在差异,使得实际缴纳的企业所得税减少。

聪慧的电脑 追问

2025-01-14 17:34

查了没有其他税费,现在还是按这个登期初数据吗

朴老师 解答

2025-01-14 17:38

同学你好
是的
还是按科目余额表的余额

聪慧的电脑 追问

2025-01-14 17:44

没有科目余额表,按财务报表登的期初数,所得税费用按所缴纳的数据,然后应缴税费那里怎样录数据了

朴老师 解答

2025-01-14 17:50

这个看所得税是多少哦
不能乱编

聪慧的电脑 追问

2025-01-14 18:00

资产负债表期末余额不是包括所有税费一起吗?所得税是可以查到的,只不过剩余的税费金额在系统查询不到,我现在录期初数只能按之前错误的吗?

朴老师 解答

2025-01-14 18:04

同学你好
对的
是这样的

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现金流量表需要申报,一般税局也会核定该表年报
2020-05-30 09:37:31
你好你这个改账吗,改可以按改之后去申报年报
2021-05-20 17:18:50
你好是的,看资产负债表,左边的资产合计。
2021-07-17 11:49:11
你好是的,您说对的,资产总额1季度=3月资产负债表上面资产总额年初数和期末数   2季度季初=1季度季末,2季度季末=6月资产负债表上面资产总额期末数  。3季度季初=2季度期末,3季度季末=2020.9月资产负债表上面资产总额期末数 4季度季初等于3季度季末,4季度季末等于=2020.12月资产负债表上面资产总额期末数
2021-07-17 10:29:48
您好,一样的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
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