老师，集团公司下的分公司支付给其他项目组的支援费用要怎么做分录处理呢，12月计提了一笔借：其他应收款贷：其他业务收入，1月份收回了款项，然后开了票，发票项目名称是企业管理服务*志愿服务，请问要怎么做分录处理那些呢

铭媚媚 追问

2025-01-15 17:39

是的，12月计提了一笔借：其他应收款贷：其他业务收入，然后这个月收回这个款项了，并且开票了，我的分录要怎么做好呢

郭老师 解答

2025-01-15 17:41

借以前年度损益调整，
贷其他应收款
借其他应收款
贷以前年度损调整
应交税费。