老师 提取法定公积后还需要手动结转本年利润科目吗？怎么操作

Gu 追问

2025-01-16 10:15

科目表后面还有贷方余额这个是正常的是吗？

宋生老师 解答

2025-01-16 10:17

你好，是哪一个科目有贷方余额？

Gu 追问

2025-01-16 10:17

本年利润这个科目贷方还有余额

宋生老师 解答

2025-01-16 10:18

你好，本年利润是需要转到利润分配未分配利润。
然后提取法定公积金是从利润分配未分配利润上面提取。

Gu 追问

2025-01-16 10:19

先结转本年利润再提取法定公积吗

宋生老师 解答

2025-01-16 10:20

你好，是的，就是这样子的。

Gu 追问

2025-01-16 10:41

先计提结转了所得税再结转本年利润再提取法定公积吗

宋生老师 解答

2025-01-16 10:43

你好，是的，就是这样做

Gu 追问

2025-01-16 11:21

结转本年利润：借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 然后提取法定再结转法定是吗

宋生老师 解答

2025-01-16 11:25

你好，是的，就是这样了。

Gu 追问

2025-01-16 11:32

昨晚结转法定盈余公积就可以结账了是吗

宋生老师 解答

2025-01-16 11:33

你好是的就是这样子的