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家权老师

职称： 税务师

2025-01-18 15:05

直接看增值税申报表，期末留抵税额

呢喃 追问

2025-01-18 15:11

申报表上留抵税是0啊

家权老师 解答

2025-01-18 15:12

是0就表示没有留抵，需要交税

呢喃 追问

2025-01-18 15:12

留底是0 为什么应交税费一级明细是贷方余额负数吗

家权老师 解答

2025-01-18 15:16

核对每月的申报，看是哪个月的问题？

呢喃 追问

2025-01-18 15:16

我的应交税费-待认证进项税明细账是借方余额793.57 ，应交税费余额是贷方余额-793.57

家权老师 解答

2025-01-18 15:17

那个很正常呀，都没认证，不会体现在留抵税。下月勾选后正常抵扣

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相关问题讨论
您好，一个月一个月去核对，看哪个月开始对不上
2021-01-28 15:25:00
你好，是不是附加税个税等多交少计提了，你查下什么科目负数
2018-09-30 14:16:50
您好，应交税费-留抵税额 要认证的。
2017-05-27 21:36:17
对的，是可能留抵税额的啊
2020-04-14 15:44:16
您好同学，不要这样写，咱每个月发生的留抵税额，互不牵扯，咱就 借应交税费、应交增值税销项税额， 借。，应交税费、应交增值税转出未交增值税 ，贷应交税费、应交增值税进项税额。
2022-11-14 10:06:37
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