个人注册了公司或者个体户，没有做税务登记，在别单位做了工资没有问题吧

聪慧的电脑 追问

2025-01-19 12:06

请问劳务公司给总承包方现在1月开具了发票，对方代发的是2024年11-12月工资，但我这边已经申报结束了，怎样处理？
再补申报就属于2025年的成本费用了

郭老师 解答

2025-01-19 12:10

你好，那你之前2024年做了暂估吗？

聪慧的电脑 追问

2025-01-19 13:25

老师没有做暂估哟

郭老师 解答

2025-01-19 13:31

借利润分配未分配利润
贷银行或者应付帐款


汇算清缴调减

聪慧的电脑 追问

2025-01-19 13:58

没有理解哦！2025年的账上--借利润分配未分配利润
贷银行或者应付帐款，今年汇算调减吗

郭老师 解答

2025-01-19 14:34

对的是的，因为这个属于2024年的成本费用，他抵扣2024年的所得税。

聪慧的电脑 追问

2025-01-19 15:51

2024年11-12月没有申报这些代发劳务人员的工资

郭老师 解答

2025-01-19 16:23

你们是哪一方的？劳务公司还是总承包？是劳务公司吗？如果是的话，你们和个人签订的什么合同？

郭老师 解答

2025-01-19 16:23

劳动合同申报工资个税。如果是劳务合同的话，得让个人给你们开发票才行。

郭老师 解答

2025-01-19 16:24

你们单位在1月份借银行存款贷主营业务收入应交税费。然后，这一部分如果申报工资的话，借工程施工贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷应收账款，出一个委托书，委托对方发工资，借主营业务成本，贷工程施工。

聪慧的电脑 追问

2025-01-19 20:29

我们是劳务公司，之前申报了其他月份工资，没有申报11-12月工资，现在只能给我们开劳务票吗？

郭老师 解答

2025-01-19 22:00

也就是这些人在你单位有工资
之前申报过工资现在可以按照工资
然后你之前没有申报的，现在可以补上发放的次月申报个税，他是几月份发下去的？
比如职工ABC，你之前是不是申报过工资