我们专管员要我们补缴2023年度企业所汇算清缴的这个年报的报表，他说要我们补31万，在调整报表里的105表里的17行的其他是填人哪一栏里？（成本调减在哪张表里调？）

00 追问

2025-01-22 17:40

成本在哪张表里调？

钟存老师 解答

2025-01-22 17:41

105000表
就是您刚才说的行次
成本和费用都可以调整的

00 追问

2025-01-22 17:44

都在A105的纳税调整 的这张表吗？

钟存老师 解答

2025-01-22 17:45

是的
这里是纳税调整的一个汇总表格
不要求明细填写的
可以在这里填写

00 追问

2025-01-22 18:00

要调成31万？如何调？

钟存老师 解答

2025-01-22 18:05

就是您刚才说的行次
17其他
填写账载金额31万元
税收金额填写0
就会产生调增的效果

00 追问

2025-01-22 18:08

是按老师这里填的，显示补缴税金11万多，这不够呀

00 追问

2025-01-22 18:11

再调哪里？

钟存老师 解答

2025-01-22 18:24

这个就是调增了31万元
税额不够十一万
很可能是专管员测算不准确导致的
不是调增金额填写不正确导致的