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CK老师

职称： 中级会计师,经济师,注册会计师,高级会计师

2025-01-23 21:42

公司在湖南省涟源市，项目地点在株洲市，跨地市标记是“是”。以下是开票和交税的相关步骤：
 
开票流程
 
1. 填报《跨区域涉税事项报告表》：登录电子税局，点击【我要办税】—【综合信息报告】—【税源信息报告】—【跨区域涉税事项报告】，点击【新增报告】，填写跨区域经营基本信息和跨区域经营合同等信息后点击【提交】。
2. 完成报验登记：可在电子税务局操作，以自然人身份登录项目所在省份电子税务局，在【我要办税】—【综合信息报告】—【税源信息报告】下点击【跨区域涉税事项报验登记】，输入跨报号查询，点击【报验提交】。
3. 开具发票：若是数电票，进入开票界面，下载《批量导入开具发票模板》，在“发票基本信息”“发票明细信息”“特定业务信息”页面填写必填项，“特定业务信息”页面中，跨地市标志选择“是”，同时填入跨区域涉税事项报验管理编号。保存文件后，在开票界面中【批量开具】模块上传，确认无误后，勾选列表中的发票，点击【批量开具】。
 
交税流程
 
1. 预缴税款：登录项目所在地电子税务局，选择特定主体【跨区域报验户】登录，在【税费申报及缴纳】板块填报【增值税预缴申报表】。一般纳税人适用一般计税方法的项目，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴税款；采用简易计税方法的项目，按3%的征收率在项目发生地预缴增值税。小规模纳税人按3%的征收率计算应预缴税款。
2. 申报纳税：向机构所在地的主管税务机关进行纳税申报，并根据规定提交相关资料。

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相关问题讨论
你好，在厦门的建筑公司，是可以在景德镇设立分公司的
2021-04-26 12:54:29
你好，开分公司就是为了开票独立核算项目，税就是分公司自己报
2020-06-24 12:36:39
借 应付职工薪酬 93000 贷 其他应收款 4970%2B7730 应交税费 个税 1100 银行存款 79200 借 工程施工 （60500%2B3700%2B11500）*55% 间接费用 8300*55% 管理费用 9000*55% 贷 应付职工薪酬
2020-05-28 09:36:04
您好，学堂有会计行业的实操课程，里面会涉及到税务和账务处理，你可以学一下。
2019-12-09 10:08:46
同学，在注册地以外的地方会有大项目工程的话会考虑成立分公司，或者有利润需要转移的时候也会成立分公司。
2019-11-17 11:34:22
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