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李小块
于2018-06-06 19:54 发布 2180次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-06 19:55
你好,你是指没有在附表二的进项税额填写?
李小块 追问
2018-06-06 20:04
认证以后附表二 第一项 申报抵扣的进项税额有金额,第三项待抵扣进项税额没有填
邹老师 解答
2018-06-06 20:07
你好,进项税额有填写,说明是抵扣了,这样就可以当月抵扣,如果没有抵扣完可以结转以后抵扣
2018-06-06 20:16
这是系统默认下月结转抵扣还是需要在哪里填写?
你好,没有抵扣完的在主表的期末留抵税额体现,不需要特地在哪里填写的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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李小块 追问
2018-06-06 20:04
邹老师 解答
2018-06-06 20:07
李小块 追问
2018-06-06 20:16
邹老师 解答
2018-06-06 20:16