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老师好，请问我公司小规模，4月份有一张税务局代开的专票作废，税扣了。7月份季报时税再补给我们，那怎么做账啊？4月份我正常做账借应交税费贷银行存款，季报时怎么做？
程思
于2018-06-06 21:14 发布 819次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2018-06-06 21:28
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请教您一个问题，我们有笔报销单有一张12月的发票 问
您好，是 的，可以的，不影响我们税前扣除， 答
酒开票是什么类目 是*酒*白酒 这样吗 问
同学你好 这个可以的 答
付xx有限公司的货款是18375元，对方开的票是18427 问
你好，没有问题，可按实际支付金额做账 答
请教下老师，分公司和总公司都是小微，所得税分公司 问
是的，分公司不能享受的 答
老师，领导出差只有住宿票子，没有车票，这个住宿费可 问
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