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送心意

家权老师

职称： 税务师

2025-02-11 17:04

还是

借：个税30.12
贷：存款30.12
以后月份补扣0.01

学无止境 追问

2025-02-11 17:05

老师好，账上少0.01怎么补扣

学无止境 追问

2025-02-11 17:06

账上少0.01  实际多扣了0.01

家权老师 解答

2025-02-11 17:06

借：应付职工薪酬-工资
贷；应交税费-个税

学无止境 追问

2025-02-11 17:09

老师 这个月借：个税30.12
                 贷：存款30.12
 下个月2月做账调整  借应付工资0.01  贷应交税费-个税0.01？

家权老师 解答

2025-02-11 17:10

是的，就是那样处理的

学无止境 追问

2025-02-11 17:11

那2月应付工资余额有-0.01呀

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