我们一部分租金和押金是直接在员工卡上。员工把租金和押金直接从个人账户转到公户可以吗？

秋 追问

2018-06-07 15:59

主要做市场管理。出租摊位和商铺

徐阿富老师 解答

2018-06-07 16:04

你好，是不是租金都是个人卡打到公户上？

秋 追问

2018-06-07 18:20

两个市场。另外一个市场的租金和押金全部在个人卡上。现在要接上个月的账。上个月所有的租金和押金要打到公户上

徐阿富老师 解答

2018-06-07 18:23

哦，这样不对的，要改变过来

秋 追问

2018-06-07 22:19

怎么改？可是已经这样了。怎么做？

徐阿富老师 解答

2018-06-07 22:20

你好，我的意思做好不要打个人卡上。

秋 追问

2018-06-07 22:21

目前已经这样了。现在要把钱从员个人账户打到公户上。怎么做账？

徐阿富老师 解答

2018-06-07 22:30

你好，1  租金收入个人收取，可以先做借其他应收款-个人   贷主营业务收入   贷应交税费-应交增值税        个人交公司时  借：银行存款，   贷其他应收款     2     也可以个人这个不做，直接收租金到公账上，收到租金，    借：银行存款     贷主营业务收入   贷应交税费-应交增值税

秋 追问

2018-06-08 07:33

老师。确认主营业务收入必须要开票嘛？

徐阿富老师 解答

2018-06-08 07:37

你好，不一定要开票的，不开票也可以做收入的，报税时填在为开票票收入一栏里。

秋 追问

2018-06-08 08:42

老师 那我们收商户租金一定要给 
商户开发票吗？

徐阿富老师 解答

2018-06-08 08:48

你好，商户有需要的时候开，不需要的不一定开的。

秋 追问

2018-06-08 08:49

不需要不开发票的话那怎么做账？主营业务收入没有原始凭证。

徐阿富老师 解答

2018-06-08 08:51

你好，你应该有收据和银行回单的吧？

秋 追问

2018-06-08 08:52

收款收据可以做原始凭证吗？那收入算是无票收入吗？

秋 追问

2018-06-08 08:53

这个可以吗？

徐阿富老师 解答

2018-06-08 08:57

对，就这个收款收据，做收入。如果有发票可以再附上发票。

秋 追问

2018-06-08 08:59

老师。那这属于无票收入？

徐阿富老师 解答

2018-06-08 09:00

你好，是的，申报表上填未开票收入

秋 追问

2018-06-08 09:09

账务处理起来麻烦吗？

徐阿富老师 解答

2018-06-08 09:12

你好，财务处理一样的啊

秋 追问

2018-06-08 09:13

那怎么交税呢？季报一起交吗？

徐阿富老师 解答

2018-06-08 09:16

你好，小规模是按季度交的

秋 追问

2018-06-08 09:45

老师。那无票收入算避税逃税吗？有没有需要注意什么？

徐阿富老师 解答

2018-06-08 09:55

你好，无票收入你报税了就不是逃税了，不申报才是逃税

徐阿富老师 解答

2018-06-08 09:55

你好，无票收入你报税了就不是逃税了，不申报才是逃税

秋 追问

2018-06-08 09:56

那需要注意什么呢？

徐阿富老师 解答

2018-06-08 10:11

你好，注意的就是申报表上的开票金额一定要和开票系统里的金额对上，不然开票系统要被锁住的。

秋 追问

2018-06-08 10:12

开票系统没有开票金额，申报表就0？然后收入在未开票那栏输入就好了？

徐阿富老师 解答

2018-06-08 10:14

你好，开票系统没有开票，那么申报表了的开票金额填0，未开票按你实际填。

秋 追问

2018-06-08 10:15

那开票的时候能不能按两年的租金开？合同按两年签的

徐阿富老师 解答

2018-06-08 10:17

按照实际收的，可以开的，

秋 追问

2018-06-08 10:18

发票要备注吗

徐阿富老师 解答

2018-06-08 10:19

你好，要备注的，不过，你跨年度的最好收入先报当年的，第二年的可以先不要做收入，做在预收账款里。

秋 追问

2018-06-08 10:22

那意思就是开票开两年，备注是两年的租金。然后做账先做一年的，第二年预收账款。第二年直接转收入，不开票。第二年的原始凭证怎么附呢？

徐阿富老师 解答

2018-06-08 10:29

你好，第二年你摘要写明就可以，要摘要就能查到附件的，

秋 追问

2018-06-08 10:36

老师。那无票收入账务处理贷其他应收款的时候。二级科目怎么写。因为商户的定金都是在一起。

徐阿富老师 解答

2018-06-08 10:42

你好，你可以按商户设置2级科目，也可以设置一个总的商户定金这样的2级科目，然后用表格每个月附在凭证后面。提问有些多了，是不是先把我五星评价了，你继续@徐老师发起新的提问？我会继续回答你的，好吗？当然，如果觉得不方便，我会继续在这里回答你的。

秋 追问

2018-06-08 10:43

老师。稍等。我用本本记下来就好评

徐阿富老师 解答

2018-06-08 10:51

哦，拍照下也可以的