送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-06-07 14:01

你好!之前业务不可以抵扣进项税,按全额计入无形资产

春风化雨 追问

2018-06-07 15:12

也就是把专票当普票使用对吧,那申报上怎么解决呢

耿老师 解答

2018-06-07 15:16

进项税转出                      。

春风化雨 追问

2018-06-08 09:51

就是这次收到专票做借:其他应付款  贷:银行存款 也没体现进项税 这个科目怎么做呢

耿老师 解答

2018-06-08 09:57

你好!你这样处理不用做进项税转出分录了

春风化雨 追问

2018-06-08 10:21

但是这样就会有滞留票了

耿老师 解答

2018-06-08 10:34

只有滞留票的话,只是有协查的义务,没有其他问题。

春风化雨 追问

2018-06-08 10:40

老师也就是说这个专票可以不认证 像普票一样处理 对吧

耿老师 解答

2018-06-08 10:53

是的。         。

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