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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-02-17 16:03

《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）
这是必填表，用于填写企业的基本信息、经营情况等内容。
《企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）
这是核心申报表，用于汇总企业的收入、成本、费用、纳税调整等信息。
《收入明细表》
根据利润表的本年累计数分项填写，包括营业收入、投资收益等。
《成本费用明细表》
逐项填写企业的成本和费用，营业外支出需按实际分类填写。
《纳税调整项目明细表》
按照账目逐项填写，涉及纳税调整的内容需根据企业所得税法及相关条例进行调整。
《职工薪酬支出及纳税调整明细表》（如有相关事项）
用于填写职工薪酬相关的纳税调整。
《固定资产折旧、摊销及纳税调整明细表》（如有相关事项）
用于填写固定资产折旧、摊销等纳税调整内容。
《企业所得税弥补亏损明细表》（如有相关事项）
用于填写企业亏损弥补情况。
《税收优惠明细表》（如有相关事项）

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相关问题讨论
你好，汇算清缴就是根据税法规定对账务处理予以填表调整 有企业所得税纳税义务的，就需要做 在5月31日之前完成
2018-11-28 08:57:25
您好，是需要汇算清缴，在电子税务局操作
2021-03-14 06:53:35
您好，小规模纳税人也要汇算清缴的。
2017-01-16 18:44:50
同学你好 这个可以看下汇算清缴的课程
2021-05-24 19:06:03
要的。和一般纳税人是相同的时间。
2018-02-23 08:38:34
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