老师，请问在固定资产没有确定归属权前，入了公司的资产，且计提了折旧，之前也收了部份对方的款。现已确认归属权，属于对方公司。我司账务怎么处理？会计分录怎么做？内部账务

温馨 追问

2025-02-18 16:45

公司经营汽车客运企业，当时是这样做的，借：固定资产100000  贷：应付账款 100000   还贷款时, 借：应付账款 2000 财务费用- 利息支出 200 贷：银行存款 2200

瓶子老师 解答

2025-02-18 16:47

对方给你们钱了吗？你们直接把固定资产给对方吗

温馨 追问

2025-02-18 17:21

当时没确认归属权时，借给对方使用，已收取部份款项，当时是入了其他业务收入

瓶子老师 解答

2025-02-18 17:24

哦 那就
借：其他业务支出
贷：固定资产（固定资产净值）

温馨 追问

2025-02-18 17:54

还有个问题是，公司代付供车款，收到对方款项时怎么做？

温馨 追问

2025-02-18 17:55

老师，可以祥细一点写完整个过程的分录吗？

瓶子老师 解答

2025-02-18 18:04

借:银行存款
贷:其他应收款