老师：1、我们仓库调店铺货是采购价格，如果店铺卖了或者报损等，只要正常出库，就算店铺采购成本+15%的主营业务成本，那如果出现店铺退货，那是不是也直接按采购价格做退货，不按采购+15%， 2、发给店铺的货物会有跨越的时间差，这样的话，我本来是直接做：借：库存商品-总仓库100万，贷：库存商品-店铺100万，但是实际店铺本月收到的是90万，还有10万次月才到，这样怎么做凭证号

丁零 追问

2025-02-20 14:26

老师：仓库发给店铺，也是我们公司的就是发到店铺存放而已，这个货物应该可以不做到主营业务成本里，直接调减调增库存就行了吧，第二个问题那10万我也不懂什么时候到货，因为我们有专门的进销存账，所以在做财务软件的时候没有分很清楚，就是按总数，也不分店铺，如果这样我是不是还是按你做的分录来

朴老师 解答

2025-02-20 14:38

第一个问题你的理解是正确的
第二个问题
可以的

丁零 追问

2025-02-20 15:01

老师：有个货物是店铺的次品，我是算店铺的成本，按报损处理，实际这个货物是退给仓库了，仓库算额外入库，因为这个货物后期供应商不管能不能退，都跟店铺没关系，
月总数量=（期数数量+采购数量-采购退货数量）
我的月平均成本是（期数库存金额+采购金额-采购退货金额）/月总数量=月平均库存成本单价，
后面店铺如果退货到仓库，我就按月平均库存成本单价入库，然后是不是开头那个也是按月平均成本单价入库
月底仓库库存=期初数+采购数-采购退货数-发出货数+店铺正常退货数+仓库额外入库数量
月底库存金额就是：（期初数+采购数-采购退货数-发出货数）*月平均库存成本单价+店铺正常退货金额+仓库额外退货金额

丁零 追问

2025-02-20 15:03

老师：有个货物是店铺的次品，我是算店铺的成本，按报损处理，实际这个货物是退给仓库了，仓库算额外入库，因为这个货物后期供应商不管能不能退，都跟店铺没关系，                                                                                                    月总数量=（期数数量+采购数量-采购退货数量） 我的月平均成本是（期数库存金额+采购金额-采购退货金额）/月总数量=月平均库存成本单价，                                                                                                                                          
 后面店铺如果退货到仓库，我就按月平均库存成本单价入库，然后是不是开头那个也是按月平均成本单价入库               
 月底仓库库存=期初数+采购数-采购退货数-发出货数+店铺正常退货数+仓库额外入库数量                                          
 月底库存金额就是：（期初数+采购数-采购退货数-发出货数）*月平均库存成本单价+店铺正常退货金额+仓库额外退货金额

丁零 追问

2025-02-20 15:05

怎么我搞不出隔行来回复，之前老师是回复我店铺退货的是冲减库存不能算到那个月平均成本单价里

朴老师 解答

2025-02-20 15:11

空格就可以了哦
对的

是这样理解的

丁零 追问

2025-02-20 15:15

非常感谢老师，祝您天天顺心