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老师，业务招待费超额的挺多的，100多万，然后实际只有按销售收入的千分之五与业务招待费发生额的60%熟低原则，年度汇算清缴时必须要调增的是吗？
蒲公英
于2025-02-22 09:43 发布 16次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2025-02-22 09:45
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销售收入8800318.13业务招待费7715汇算清缴怎么填老师
答： 销售收入8800318.13*0.5%=44001.59，大于 7715*60%=4629，所以纳税调增 7715-4629=3086。在A105000纳税调整项目明细表第15行（三）业务招待费支出“账载金额”填写3086。
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年度汇算清缴业务招待费，全年实际发生2000元，按60%就是1200元，按年收入100万元千分之五，是5000元。请问是按60%就是1200元，还得调增800元吗，还是按5000元
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