老师您好，我想问下 公司车卖掉了，开具了二手车销售发票，这个要申报增值税吗

武月红 追问

2025-02-22 14:32

是按照1.5%来吗

刘艳红老师 解答

2025-02-22 14:34

你们是一般人还是小规模，如果是一般人前面抵扣没有？

武月红 追问

2025-02-22 14:37

一般人 抵扣了

刘艳红老师 解答

2025-02-22 14:38

那这个是按13%来算的，，如果没有抵扣就是按3%

武月红 追问

2025-02-22 14:41

那我这个固定资产 还要转到清理里面是吗

刘艳红老师 解答

2025-02-22 14:42

借：固定资产清理  借：累计折旧 贷：固定资产

刘艳红老师 解答

2025-02-22 14:42

借：银行存款 贷：固定资产清理  贷：应交税费

刘艳红老师 解答

2025-02-22 14:42

借：固定资产清理  贷：营业外收入/资产处置损益

刘艳红老师 解答

2025-02-22 14:42

要的，按这个三个做分录就可以

武月红 追问

2025-02-22 14:50

这个月申报结束了，我可以在下个月申报吗

刘艳红老师 解答

2025-02-22 14:51

可以的，下个月申报可以的