老师你好 上个月我们单位卖了一辆奥迪轿车 净值11000元 卖了4万元 二手车市场没有要发票 （我们买车时是小规模 现在是一般） 今天填写增值税纳税申报表 这个卖车的无票收入应该填写4万吧

懒胖墩 追问

2018-06-08 12:45

老师  前几天我已经去备案了    这个未开票的收入  增值税那申报表附列资料（一）  我是填在未开发票 3%征收率的货物及加工修理修配劳务   还是3%征收率的服务、不动产和无形资产

方老师 解答

2018-06-08 12:49

填写3%征收率的货物及加工修理修配劳务栏。

懒胖墩 追问

2018-06-08 12:58

老师  销售额38834.95元  税额1165.05元   主表中销售额是填在销售额（二）按简易征收办法征税销售额吗

方老师 解答

2018-06-08 16:03

是的，按3%简按2%征收，税额776.70.

懒胖墩 追问

2018-06-08 16:15

是不是申报时填写776.7元

懒胖墩 追问

2018-06-08 16:35

老师你的回复  能快点吗   上个提问  你三个小时才回复我

方老师 解答

2018-06-08 16:50

因为没有时刻在线，回复可能不会非常及时。
主表21栏填写1165.05 
23栏减征额填写388.35

懒胖墩 追问

2018-06-08 16:55

老师   我在做帐时  计提增值税填哪个数

方老师 解答

2018-06-08 16:57

按3%计提，交的时候把其中的1%转为营业外收入。

懒胖墩 追问

2018-06-08 16:57

好的  谢谢老师

懒胖墩 追问

2018-06-08 17:06

老师填写在第23栏他提示错误   不让通过

方老师 解答

2018-06-08 17:37

增值税减免税那个表也填写一下。

懒胖墩 追问

2018-06-08 18:02

恩  填完了  那个城建税怎么还按1165.05计算

方老师 解答

2018-06-08 18:05

你城建税的计税金额是自动取数还是手工填写。
应该按减免后的金额计算缴纳。

懒胖墩 追问

2018-06-08 18:07

自动取数

方老师 解答

2018-06-08 18:08

那有减免项吗，有的话把减免增值税的金额填上去。