去年有2张票未入账，现在想入账，是调整2024年12月报表，还是汇算清缴的财务报表

学堂用户_ph129163 追问

2025-02-27 13:42

因为我当时库存有点高，没敢入账，我怕汇算的时候有问题，想着还是入账，后期把票开了的了，我在3月入账。在3月的季报上也提现是不是就行了

宋生老师 解答

2025-02-27 13:43

你好发票是什么时候的发票？发票开票日期是什么时候？

学堂用户_ph129163 追问

2025-02-27 13:44

发票是2024年的8月和9月

宋生老师 解答

2025-02-27 13:44

你好，你是去年的发票，你做到今年三月份这样子不太好查到了还是有问题的。

学堂用户_ph129163 追问

2025-02-27 13:45

那我应该怎么做呢

宋生老师 解答

2025-02-27 13:50

你好正规的方式，你就是做以前年度损益调整，然后去更正去年的财报，和调整汇算清缴。

学堂用户_ph129163 追问

2025-02-27 13:54

我汇算清缴还没做了，是做一笔以前年度损益，然后更正去年的财报就可以是吧。以前年度损益这笔分录是什么

宋生老师 解答

2025-02-27 13:55

你好，对的。你具体是什么业务的发票？

学堂用户_ph129163 追问

2025-02-27 14:10

进购商品的发票

宋生老师 解答

2025-02-27 14:11

你好，如果是购进商品的发票的话，直接借库存商品贷，应付账款就可以了。

学堂用户_ph129163 追问

2025-02-27 14:19

是直接增加一笔借库存商品贷，应付账款，更正2024年12月的财报吗

宋生老师 解答

2025-02-27 14:20

你好，不用了，这个不涉及损益类的科目不需要

学堂用户_ph129163 追问

2025-02-27 14:32

好的，谢谢。我就入1月，不更正报表，应该也没事吧

宋生老师 解答

2025-02-27 14:33

你好，是的，这个没问题的。