你好老师,我们物业小区内摄像头一套9421元,已提折旧6000元,现在我单位不做这个业务了,把物业交给别的单位管理了.没有收取她们任何费用,这样账面损失的固定资产是3421元,这个部分损失是否可以损的睡前扣除?还是汇算时调整处理?

游子 追问

2025-03-03 10:47

老师这部分损失数是不是应该在105000表35行.账载金额和税收金额里面填写一下

小愛老师 解答

2025-03-03 10:55

您好，要填写105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表

小愛老师 解答

2025-03-03 11:03

第八行第1列：3421
第5行第6行：3421

其余都是0

游子 追问

2025-03-03 11:08

你好老师.我有无票支出,是不是应该填在105000表30行账载金额里调增处理

小愛老师 解答

2025-03-03 11:12

您好，如果没有对应的就填在A105000的30行调增