年报后发现，被以前会计，记重复了这笔银行账，年报报后发现的。原重复错误如下：借：应交税费_未交增值税 11,650.49 贷：银行存款_建行中北路支行 11,650.49借：营业税金及附加_印花税 815.33 借：应交税费_地教费 524.47 贷：银行存款_建行中北路支行 1,339.80更正：借：银行存款 11650.49贷：应交税金——未交增值税 11650.49借：银行存款 1339.80贷： 营业税金及附加 ——印花税 815.33应交税费-地教费 524.47借：以前年度损益调整 -815.33贷：营业税金及附加 -815.33结转时：借：以前年度损益调整 815.33借：利润分配 未分配利润 -815.33但是这样结转后，我发现本月利润表的，营业利润，利润总额，净利润在更正前后由 -1213.35，变成了 -2028.68。同样的本年累计数对应也发生了变化

姚姚

于2018-06-09 13:27 发布   877次浏览

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