送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-06-09 14:09

第23栏“应纳税额减征额”:填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。包含按照规定可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费。 
应该是一致的

耿老师 解答

2018-06-09 14:11

不好意思粘贴错了    
第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”反映纳税人本期期末应缴未缴的增值税额,但不包括纳税检查应缴未缴的税额。按表中所列公式计算填写。“本年累计”与“本月数”相同。 
应该是一样的,什么愿意产生的差异?

会计 追问

2018-06-09 14:14

账上未交增值税余额-30000申报表上32栏-70000查了几万块  然后每个月交的税对的

耿老师 解答

2018-06-09 14:25

做好是查找原因调平      ,

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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
这个需要去大厅更正申报
2018-08-30 20:16:11
表4本期发生额里面 自己没有带出来,你可以手动填写。
2024-06-21 15:09:56
你好同学,可以去柜台申请退税的
2022-10-21 08:38:53
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