2017年科目余额表总合计数是不是等于2018年期初总合计数，为什么我会有差额，差在利润分配上，2017年利润分配记在贷方负数，2018年期初是在借方正数，这样总合计数就不一样了

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-06-09 21:08

您好，这没关系的，不一样，只要余额一样就行了。

. 追问

2018-06-09 21:11

总合计数与上一年度总合计数没。对上没关系是吧，我各个余额是
对上了的

王雁鸣老师解答

2018-06-09 21:13

您好，没关系的。各个余额对上就行了。

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