送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-11 08:25

你好  借;固定资产   贷;银行存款等科目

冷芊雪 追问

2018-06-11 08:26

才1000块钱啵,做固定资产?

邹老师 解答

2018-06-11 08:26

你好,那可以 计入管理费用——开办费核算

冷芊雪 追问

2018-06-11 08:28

3级科目可以是什么?

邹老师 解答

2018-06-11 08:28

你好,其实没有必要设置三级明细科目

冷芊雪 追问

2018-06-11 08:29

有些老师又说要3级科目....新手好忧伤......

邹老师 解答

2018-06-11 08:29

你好,结束筹建期结转到管理费用——卫生费明细就是了

冷芊雪 追问

2018-06-11 08:30

还要结转?!

邹老师 解答

2018-06-11 08:31

你好,是的,过了筹建期进入经营期就需要结转到对应明细的

冷芊雪 追问

2018-06-11 08:39

那筹建期发生的工资,是管理费用-开办费-管理人员工资,筹建期结束后要结转到管理费用-管理人员工资?

邹老师 解答

2018-06-11 08:39

你好,筹建期计入管理费用——开办费,筹建期结束之后结转到管理费用——工资核算

冷芊雪 追问

2018-06-11 08:44

那开办费需要摊销么?

邹老师 解答

2018-06-11 08:45

你好,费用化支出一次性转入对应明细,不需要摊销的

冷芊雪 追问

2018-06-11 08:47

也就是说用开办费归集所有的费用,到筹建期结束后,再分配到对应明细就可以了?

邹老师 解答

2018-06-11 08:49

你好,是的,是这样处理的

冷芊雪 追问

2018-06-11 08:49

我知道了,谢谢老师,祝老师工作愉快

邹老师 解答

2018-06-11 08:50

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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