我们是建筑公司，老板答应甲方提前开票，金额是300W，甲方承担费用，但是老板只想收对方15W的费用，可是我怎么计算都是26W费用，增值税9%（24.7W）附加税减半1.2W，有预缴税金2%（5.5W），如果要收甲方15W左右的费用的话，就是我们还要来4.1W的进项税，我不知道这样理解对不对

Clover 追问

2025-03-11 22:36

在没有什么了吧，印花税和企业所得税需要加进去吗

小正老师 解答

2025-03-11 22:39

你好，如果这个15万是包含这个300万所有的税点，印花税和企业所得税需要考虑

Clover 追问

2025-03-11 23:08

下次报税就季度报税了，是不是应该把所得税的费用加上去，如果不加除非我暂估

小正老师 解答

2025-03-11 23:24

你好，是的，企业所得税费用需要加上去，印花税也需要加，如果成本费用票还没到，先暂估，不然申报的时候，需要按利润总额缴纳预缴企业所得税

Clover 追问

2025-03-11 23:26

所以我可以把印花税加上，所得税可以先不加，先暂估是吗

小正老师 解答

2025-03-11 23:35

你好，是的，印花税金额是固定的可以加上，企业所得税先不加，根据账上的利润总额，暂估成本，按暂估后的利润总额，再计算企业所得税