2月收入没对账暂估的分录是怎么做

小鱼儿 追问

2025-03-13 16:59

就是有一笔收入是2月份的，对方对不出账，我要暂估入账，要怎么做分录

刘艳红老师 解答

2025-03-13 17:01

这个是先做无票收入 
借：应收账款 
贷：主营业务收入 
应交税费

小鱼儿 追问

2025-03-13 17:02

那下个月调整税费不是很麻烦？

刘艳红老师 解答

2025-03-13 17:08

还好吧，这个做负数分录就可以