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5月份有200多万的劳务费，劳务公司没给我开出发票。我原来都是用发票先计提：借：主营业务成本 贷：应付帐款。借：应付帐款 贷：银行存款。5月份没给我开发票，可是我把钱汇给劳务公司了，我还必须把成本记在5月份，这笔帐应该怎么做啊? 5月的帐还没结。谢谢老师.
北京菜鸟
于2018-06-11 12:13 发布 711次浏览
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耿老师
职称： 中级会计师
2018-06-11 12:15
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，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款
答： 你好，这个具体的是什么业务的？
老师，您好，我想问一下，我们是建筑劳务公司，有简易计征和一般计征，现在取得了模板的进项发票，我分录这样做可以吗，借：工程施工-施工材料，贷：银行存款。月末再根据这个进项不含税的金额一次结转，借：主营业务成本，贷：工程施工-施工材料。
答： 你好 分录 这样写 借：工程施工-施工材料， 进面 贷：银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，我们公司是劳务公司，购买的拖把垃圾桶那些可以直接计入主营业务成本，贷银行存款么
答： 你好，单位是提供清洁服务的公司吗？
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