@郭老师，郭老师在吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 09:27

这张发票能抵扣吗

郭老师 解答

2025-03-17 09:27

看用途，如果是福利费，个人消费的不行

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 09:31

那什么情况下能抵扣，已经抵扣了的怎么办，这个月申报2月增值税已经抵扣了而且扣税了金额也已经发给老板娘了

郭老师 解答

2025-03-17 09:34

买来销售出去的，可以抵扣增值税。

郭老师 解答

2025-03-17 09:34

或者是办公用的，也可以抵扣增值税，你这个办公用不了。


现在需要进项转出。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 09:35

公司不是卖家用电器的，是卖显示器，闺蜜机这些的。如果不能抵扣的话这个月不改了，可以下个月做进项转出吗

郭老师 解答

2025-03-17 09:37

你好，能修改当月的最好修改当月。这个保险就怕你税务局那边查。如果实在修改不了的话，你可以在下一个月。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 09:53

查到很麻烦吗，主要是已经把缴税的金额都发给老板了

郭老师 解答

2025-03-17 09:55

查到需要补税，有滞纳金的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:00

这个月税负率是0.8%，如果不抵扣这张发票就是0.81%了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:01

而且也没有其它相近金额的发票了

郭老师 解答

2025-03-17 10:02

你这个税负不算高的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:04

你的意思是建议我不抵扣这张，重新申报了？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:05

好像是说全年要保持1%的税负

郭老师 解答

2025-03-17 10:07

对的，是的，单位是什么行业批发的吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:11

属于是外购自己组装卖闺蜜机这些的

郭老师 解答

2025-03-17 10:13

你好，批发1.2%左右，如果是零售的话，2%左右

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:14

那怎么区分是批发还是零售

郭老师 解答

2025-03-17 10:15

批发是大批量的，不针对散户

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:16

我感觉这个既有大 量发货的，也有散户的估计

郭老师 解答

2025-03-17 10:18

就是混合，不能全部都是批发

零售

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:19

那我先把这个抵扣过的改了吧，今天最后一天还能改，改的话是怎么改的

郭老师 解答

2025-03-17 10:23

可以的，可以修改的。