@郭老师，追问次数用完，具体怎么修改的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:28

意思是发票已经勾选过的就不用更改了，直接改申报表就可以？

郭老师 解答

2025-03-17 10:29

认证之后的他不允许抵扣的就是做进项转出，他还需要什么操作

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:41

直接这样吗，因为2月的这张发票我已经勾选认证了，税款也已经缴了，不能撤销勾选了，撤销勾选的前提是增值税还未申报

郭老师 解答

2025-03-17 10:43

不用撤销勾选的呀。

郭老师 解答

2025-03-17 10:44

你这个发票就是认证之后再进项转出，你不用撤销

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:45

那就直接这样填对吗，然后补缴45.78

郭老师 解答

2025-03-17 10:46

是的，对的，是这么做的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:47

我刚问了税局有工作人员，她说让我下个月再做进项转出

郭老师 解答

2025-03-17 10:48

那你就按照他的来。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:48

我刚问了深圳税局的工作人员，她说让我下个月再进项转出。。。。

郭老师 解答

2025-03-17 10:51

你税务局都同意你下一个月进项转出，
肯定要按你税务局的来

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 10:51

这样的，那我这个月就不改了，下个月再改应该也没关系

郭老师 解答

2025-03-17 10:51

我们只是给你建议
你们做不做看自己
出了问题也是你们自己承担
我们只是把利害关系告诉你
其他的还是你们自己决定的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 11:23

本月暂不发工资，但是是从公户发，那个税要申报吗

郭老师 解答

2025-03-17 11:28

你好，需要申报个税
发放的次月申报。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 11:30

这个月发放2月的工资如果是暂时不发呢，那我3月申报2月的个税要不要申报他的

郭老师 解答

2025-03-17 11:32

你好申报
工资收入0

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 14:10

就是说他的工资发的话就申报，不发就不申报是吗

郭老师 解答

2025-03-17 14:14

不发工资，他没有离职，是零申报。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-03-17 14:34

就是工资表有他的，但是又暂时不发这样子，要怎么申报

郭老师 解答

2025-03-17 14:38

0申报，这种情况下就是0填写0不能不申报。