送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2025-03-18 09:34

您好,可以的哦,把原来分录做成负数,再按取得的发票入账就好啦

呢喃 追问

2025-03-18 09:45

什么意思能具体说说完整的分录吗吗 之前是借:主营业务成本-暂估6000 贷:应付账款-暂估6000 现在收到咨询费发票了是借:主营业务成本-暂估-5000 贷:应付账款-暂估-5000吗?还怎么做 ?并且这5000的咨询费是用银行存款付的

董孝彬老师 解答

2025-03-18 09:55

您好,暂估全冲了,
借:主营业务成本-暂估  -6000  贷:应付账款-暂估  -6000
借:管理费用-服务费   5000   贷:银行   5000

呢喃 追问

2025-03-18 09:57

不是全冲不了,之前暂估的是6万

董孝彬老师 解答

2025-03-18 10:11

您好,还有1000会有发票来么,来不了全冲了,因为不能税前扣除的,应付账款-暂估  也不平

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