送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-03-19 10:12

实收资本可以设置核算项目

薇薇 追问

2025-03-19 10:14

老师知道金蝶怎么操作吗?是设置核算项目,还是设置二级科目呢?

文文老师 解答

2025-03-19 10:15

你好,设置二级科目即可

薇薇 追问

2025-03-19 10:18

新增二级出来这个提示,还能继续吗?这样是什么意思呢

文文老师 解答

2025-03-19 10:20

原来没设二级,但已经有数据了,继续即可

薇薇 追问

2025-03-19 10:25

但是之前是旧股东的(没设置二级)。意思是之前那笔凭证,会变动为这个新的科目吗。但是设置这个是新股东。以前的凭证变成这个也不对

文文老师 解答

2025-03-19 10:29

先新增旧股东,再新增新股东 
再做实收资本的内部调整

薇薇 追问

2025-03-19 10:31

好的老师。老师,请问提问题的时候,可以选你回答吗?怎么操作的?

文文老师 解答

2025-03-19 10:34

可以在提问题中,加上文文老师

薇薇 追问

2025-03-19 10:34

新增旧股东之后,以前的凭证,会自动跳转为二级科目吗。这样对我以前的账务、结转损益和财务报表有影响变动吗?这个旧股东是23年8月的凭证了

文文老师 解答

2025-03-19 10:36

是,以前的凭证,会自动跳转为二级科目

文文老师 解答

2025-03-19 10:36

以前的账务、结转损益和财务报表,不会有影响的

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相关问题讨论
应该说是你们的注册资本500万元,实缴资本0 只是过了一下账,钱就走了。这样的情况 只能挂股东的“其他应收款——各股东”,各股东按注册资本承担公司责任
2017-05-29 08:11:17
你好,因现在实收资本不需要验资报告,可按自己实际情况操作的
2016-06-21 09:53:21
你好,先按对方的科目余额表继续往下做,减少资本的话比较麻烦。会增加查找风险的。
2020-06-29 17:07:33
借;银行存款 贷;其他应付款或资本公积
2016-06-17 14:26:02
借,利润分配,应付利润 贷,应付利润。 借,应付利润。 贷,实收资本、 应交税费、个税。 借,利润分配,未分配利润。 贷,利润分配,应付利润。
2025-03-09 16:54:20
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