送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-03-19 15:43

24年有一笔无票支出,已入成本,24年汇算在调增。

波斯猫 追问

2025-03-19 15:45

老师,汇算调增了,分录还要做吗

文文老师 解答

2025-03-19 15:46

汇算调增了,分录不要做了

波斯猫 追问

2025-03-19 15:49

老师 当时:借:工程施工-人工费 50000, 贷:应付帐款 -**公司 50000 ,现在没有发票 ,汇算调增 我的帐还没有平

文文老师 解答

2025-03-19 15:52

支付时,平应付账款即可

波斯猫 追问

2025-03-19 15:53

老师,确认没有票就不付了哦,要怎么做?

文文老师 解答

2025-03-19 15:56

不付了,可直接做相反分录

波斯猫 追问

2025-03-19 15:57

做在今年吗?老师

文文老师 解答

2025-03-19 15:57

是的,直接做在今年

波斯猫 追问

2025-03-19 15:59

哦,老师,就是汇算调整5万,然后做相反分录,别的就不用操作了,是吗?

文文老师 解答

2025-03-19 16:00

是的,你的理解是对的。

波斯猫 追问

2025-03-19 16:00

所有的报表都不要更改,是吗?

文文老师 解答

2025-03-19 16:03

是,所有的报表都不要更改

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相关问题讨论
你好,同学 不用纳税调增的,在24年度处理的
2024-05-21 17:11:14
您好,这个的话,是在24年汇算处理就可以的
2024-05-21 17:14:01
关键是24年后期还需要发放不呢?
2024-12-20 16:28:24
没有发票的才调增的哦
2024-06-14 09:43:42
是的,正常计入营业外支出-罚款支出科目
2024-11-18 17:22:29
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