24年有一笔无票支出，已入成本，24年汇算在调增，还需要做分录吗

波斯猫 追问

2025-03-19 15:45

老师，汇算调增了，分录还要做吗

文文老师 解答

2025-03-19 15:46

汇算调增了，分录不要做了

波斯猫 追问

2025-03-19 15:49

老师  当时：借：工程施工-人工费   50000， 贷：应付帐款 -**公司  50000  ，现在没有发票 ，汇算调增  我的帐还没有平

文文老师 解答

2025-03-19 15:52

支付时，平应付账款即可

波斯猫 追问

2025-03-19 15:53

老师，确认没有票就不付了哦，要怎么做？

文文老师 解答

2025-03-19 15:56

不付了，可直接做相反分录

波斯猫 追问

2025-03-19 15:57

做在今年吗？老师

文文老师 解答

2025-03-19 15:57

是的，直接做在今年

波斯猫 追问

2025-03-19 15:59

哦，老师，就是汇算调整5万，然后做相反分录，别的就不用操作了，是吗？

文文老师 解答

2025-03-19 16:00

是的，你的理解是对的。

波斯猫 追问

2025-03-19 16:00

所有的报表都不要更改，是吗？

文文老师 解答

2025-03-19 16:03

是，所有的报表都不要更改