隔月发票作废增值税申报时应该填在哪一栏？

向阳开放 追问

2018-06-12 10:55

红字发票开了，是增值税申报时不会，不知道反应在哪里？

方亮老师 解答

2018-06-12 11:07

应该按照扣除红字发票后的金额填入附表一的开具专用发票栏。

向阳开放 追问

2018-06-12 11:13

这一栏是自动导出来的，是不是红字发票手工填负数进去？

方亮老师 解答

2018-06-12 11:17

需要手工填写，但是负数金额不能超过当月开具的蓝字发票金额。

向阳开放 追问

2018-06-12 11:20

超过了怎么办？

方亮老师 解答

2018-06-12 11:25

超过了下月填写。

向阳开放 追问

2018-06-12 11:27

其实我是上月的情况，已经申报了，怎么办？

方亮老师 解答

2018-06-12 11:59

老师没有完全理解您说的意思，请您重新描述一下。

向阳开放 追问

2018-06-12 12:07

老师，我是说上月我红字大于篮字，并且已经申报，这个怎么办？

方亮老师 解答

2018-06-12 13:33

您是说您填写的附表二红字发票的金额大于蓝字发票的金额并且申报通过了对吗？

向阳开放 追问

2018-06-12 13:36

是的

方亮老师 解答

2018-06-12 13:44

到税务部门重新申报即可。