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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-03-24 09:23

你好，你是哪一个科目的金额需要调？

胡～sally 追问

2025-03-24 09:25

员工报销学历继续教育学费7000的，没有发票，还有一个是食堂买油的2500没票

宋生老师 解答

2025-03-24 09:27

你好，你这个继续教育的你可以填在
05050 职工薪酬支出及纳税调整明细表

宋生老师 解答

2025-03-24 09:27

食堂的也在这张表属于福利费。

胡～sally 追问

2025-03-24 09:35

是这张表的其他那里填吗

宋生老师 解答

2025-03-24 09:51

你好，不是的，填在职工教育和福利

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你好，增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
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2020-04-25 18:29:21
年度汇算清缴到5.31号截至了 如果你没有做的必须去税务局大厅申报
2020-06-11 14:30:26
您好同学 你要按明细填的同学，你看一下明细填完对不对，
2020-05-19 15:42:37
你好 比如应交10万，你4个季度预交了11万，就退回1万 比如应交10万，你4个季度预交了9万，就需要补交1万
2019-11-01 09:56:17
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