税控盘服务费是17年 8月份的发票今年还可以抵扣进项吗

上善若水 追问

2018-06-12 11:38

是17年8月份开的发票 ，因我们没有开销售发票，所以没有申报，你的意思是可以抵扣对吧

邹老师 解答

2018-06-12 11:39

你好，没有超过12个月，是可以抵扣减免的

上善若水 追问

2018-06-12 11:44

我填写申报减免是填写在期初还是本期

邹老师 解答

2018-06-12 11:45

你好，在期初，本期实际抵减都需要填写

上善若水 追问

2018-06-12 11:48

表四 只有本期数，期初数是灰色 的，减免明细表有期初和本期发生

邹老师 解答

2018-06-12 11:48

你好，你之前有填写发生额，期末余额吗？

上善若水 追问

2018-06-12 11:50

没填就是

邹老师 解答

2018-06-12 11:52

你好，之前没有填写当然不会在期初余额显示了你需要在取得的时候就填写，然后没有抵扣结转以后月份抵扣才是的

上善若水 追问

2018-06-12 11:52

我知道，就是现在只能填写在本期数了，是吗

邹老师 解答

2018-06-12 11:53

你好，是的，只能填写本期，以及实际抵扣金额栏次

上善若水 追问

2018-06-12 12:18

这个月不交税，只能留着

邹老师 解答

2018-06-12 12:52

你好，不交税就结转以后月份抵扣就是了