送心意

小正老师

职称中级会计师,税务师

2025-03-28 12:23

你好,请问现在银行发的是2024年的工资吗?一月份的工资要等到2月份发放?

蓓蕾同学 追问

2025-03-28 12:27

对,我是从今年1月接收做账的,发现企业是本月计提下月银行发放的,但是之前的会计本月计提本月发放,我向调整成本月计提下月发放的做账方式,我这样调整对吗?

小正老师 解答

2025-03-28 12:51

你好,麻烦看一下去年12月工资计提的总数是多少,发放的是多少,最后剩余余额是多少,图片的分录调整后,调整的应付职工薪酬是贷方负数,就是借方正数,又发放了一笔借方正数,应付职工薪酬借方余额是85496.48×2=170992.96,只支付了一笔85492.48,应付职工薪酬余额是85496.48,这个余额是一月份计提工资后,在二月份需要发放的金额吗?

上传图片  
相关问题讨论
你好,借方登记增加,贷方登记减少,不包括其他的
2017-12-27 09:44:05
你好,需要勾选银行账吗,这个具体是什么意思
2017-08-25 16:23:02
银行存款日记账工行的减少,哈尔滨银行的增加
2016-03-25 14:07:51
你去和银行流水一笔一笔核对看是不是做漏了
2019-01-17 09:05:14
你好,可以的, 没问题
2022-07-18 22:39:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...