老师好，一般纳税商贸企业，去年房子转了固定资产，但是没计提折旧，做2024企业所得税汇算清缴风险提示折旧不匹配，请问如何处理，谢谢

肖芳 追问

2025-03-30 15:00

在2024年2025年补计提折旧，如何账务处理，谢谢

肖芳 追问

2025-03-30 15:02

在2024年还是2025年补计提折旧，如何账务处理，谢谢

小菲老师 解答

2025-03-30 15:05

同学，你好
在24年补折旧，直接在24年账套里面做
借：费用
贷：累计折旧

肖芳 追问

2025-03-30 15:10

那跟2024年资产负债表中累计折旧不一致，怎么关联

小菲老师 解答

2025-03-30 15:11

同学，你好

你资产负债表、利润表、申报表都要改

肖芳 追问

2025-03-30 15:12

我的意思是怎么跟2025年的财务报表衔接起来

小菲老师 解答

2025-03-30 15:13

同学，你好
24年更正之后，25年的期初数也要变