我的这笔分录做对了吗借长期待摊费用--装修贷其他应付款老板

又耳多多 追问

2018-06-13 11:40

那为什么没有减我们老板的往来呢

邹老师 解答

2018-06-13 11:41

你好，之前老板有向公司借款？

又耳多多 追问

2018-06-13 11:41

现在我们老板的应付款越来越多了，

邹老师 解答

2018-06-13 11:42

你好，之前老板有向公司借款？

又耳多多 追问

2018-06-13 11:42

没有呀。等于我在期初建账时就是挂老板的应付款，现在我每个月做分摊应该老板的往来要减少呀，为什么还越来越多，是我哪里做错了吗

邹老师 解答

2018-06-13 11:43

你好，没有偿还当然只会越来越多，不会减少的

又耳多多 追问

2018-06-13 11:46

比如说我们公司的装修是50万，然后在次月我就开始摊销，在期初我是借销售费用-装修费贷长期待摊费用-装修费第二步就是借长期待摊费用-装修贷其他应付款老板

邹老师 解答

2018-06-13 11:47

你好，你的疑问是？

又耳多多 追问

2018-06-13 11:49

因为我们是软件做帐，我就是做报表时自动生成在资产负债表里这个长期待摊费用怎么没有期末数我怀疑是我做错了还是我额期初数没有录进去，但是老板的应付款又越来越多了

邹老师 解答

2018-06-13 11:50

你好，你是一次性摊销了长期待摊费用还是？ 
你没有支付这个其他应付款，其他应付款余额只会越来越大，不受摊销影响，摊销影响的只是长期待摊费用，不影响其他应付款的

又耳多多 追问

2018-06-13 11:52

哦我是期初建账就将装修的费用的总价做期初数了，在次月就开始摊销，我是看到报表的期末余额没有数据我就怀疑我是不是做错了

邹老师 解答

2018-06-13 11:53

你好，长期待摊费用期末没有数据？

又耳多多 追问

2018-06-13 11:53

是的所以我就不知道是不是我哪里做错了

邹老师 解答

2018-06-13 11:54

你好，如果没有摊销完但是期末却没有余额，就需要看是不是软件出错了

又耳多多 追问

2018-06-13 11:56

哦好的那我再自查下谢谢您了