@郭老师，3月支付员工离职补偿金，那2月需要做计提吗？也是一样计提工资吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 14:47

可以计提可以不计提吗？因为是有申报个税的

郭老师 解答

2025-04-07 14:49

你好，你在2月份如果知道了他离职，你需要计提。如果不知道的话，不用计提。在3月份支付的时候计提也可以。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 14:50

3月申报2月个税的时候已经申报了额

郭老师 解答

2025-04-07 14:51

在2月份计提了没有，没有在2月份计提，在3月份里面计提也可以。

郭老师 解答

2025-04-07 14:51

1月份计提，这个影响不大的，都是在一个季度。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 14:51

2月个税申报已经将这三笔离职补偿的金额申报进去了，这种情况2月的账务需要做计提吗？还是在3月计提也可以？

郭老师 解答

2025-04-07 14:52

还是上面的问题，你在二暂知道的话，你就在2月份计提，如果不知道的话，在3月份计提再支付

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 14:52

这个规定是属于什么规定

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 14:55

如果2月计提分录是怎么样的

郭老师 解答

2025-04-07 15:00

根据权责发生制的规定，




借管理费用辞退补偿
贷负职工薪酬辞退补偿

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 15:01

不是辞退，是自己离职的，但是公司也给了补偿，那这个二级科目要写什么

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 15:02

直接写离职补偿可以吧

郭老师 解答

2025-04-07 15:03

可以的可以的，一样的。

郭老师 解答

2025-04-07 15:03

他自己离职，你们补偿的也是一样。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 15:35

哎，我不是才做了没多久吗，前面那个财务跟我交接的时候啥都不跟我讲的，只讲了一些她认为的地方，结果好多东西我后面做的时候发现都没和我说，我就觉得挺无语的

郭老师 解答

2025-04-07 15:36

你看下还能找到他吧。你们工资给他发了吗？没有发的话，你可以让他过来调整。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 15:42

老师，你是不知道，她和我交接的时候我感觉好多东西她都不愿意交，只交接了一部份，问她一脸的不耐烦，她自己辞职公司还给她补偿了，按 说不应该对公司有意见，可是我就是感觉她啥都不愿意细说，多问一点就超级不耐烦，显得别人很笨一样。。。

郭老师 解答

2025-04-07 15:44

他隐藏了业务吗
还有一个可能就是不想让你学会

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 15:46

碰到这种人真是，哎，觉得非常无语，关键是也没有啥可学的啊，而且她自己都说了，前面那个财务跟她交接的时候都交接的很仔细

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 15:47

我觉得我也是好说话，换作别人直接跟老板说了

郭老师 解答

2025-04-07 15:56

当时填写的交接单吗？你得这个事跟你老板说一下。
要不他问起来你这个不知道哪个不知道以为你的问题

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 15:59

郭老师，直接给你个这个分录，你能知道这个数是怎么来的吗，我现在就是不知道她们这个是怎么做出来的，这个数

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 16:00

只告诉我这个             研发费用/0。55*0.45的材料费

郭老师 解答

2025-04-07 16:02

研发部门领用的产成品，这个金额不一定能算出来。但是，知道这个具体的什么业务，你看他的原始凭证，你看一下你库存商品的单价。用这个单价乘以领用的数量。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 16:03

我就是问她这个数是怎么来的，她都不愿意跟我说，只告诉我那个         研发费用/0。55*0.45的材料费

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-07 16:06

没有附件，后面啥都没有，所以都不知道是根据什么来的，问她，她又不想说

郭老师 解答

2025-04-07 16:07

库存商品的入库单价你知道是多少吗？

郭老师 解答

2025-04-07 16:07

这个入库单价乘以领用数量。这个库存商品是你们外购的还是自己生产的？