老师，公司员工给公司A提供劳务维修，开具的是维修劳务发票，这样要怎样结转成本？

皈真 追问

2025-04-07 21:30

老师这个人员工资计入成本可以暂估吗？暂估需要计入工资缴纳个人呢所得税吗？

刘艳红老师 解答

2025-04-07 21:32

工资为什么要暂估了，申报了工资直接入成本就可以了

皈真 追问

2025-04-07 21:35

其实这个员工就是这家公司的老板，因为这个维修费用发票大概2万，如果计入工资他的所得税会高，有什么办法暂时不用交税又能结转成本？

刘艳红老师 解答

2025-04-07 21:36

现在是公司没有成本票，是吧

皈真 追问

2025-04-07 21:37

是的老师，怎样处理好？

刘艳红老师 解答

2025-04-07 21:37

这个先暂估成本就可以了

皈真 追问

2025-04-07 21:41

老师，我现在是开具了劳务发票也收到了款，这笔收款我知道做账了，暂时成本怎样结转分录请赐教？

刘艳红老师 解答

2025-04-07 21:43

借：主营业业务成本 
贷：应付账款-暂估