@郭老师，郭老师有上班吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 09:11

上个月计提了，这个月支付，差额刚好是补扣的那个9.8，这个9.8要用哪个科目

郭老师 解答

2025-04-08 09:13

你好，这个是工资还是什么？

郭老师 解答

2025-04-08 09:13

还有这个9.8是个税的吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 09:14

对，工资，9.8是个税，相当于就是说2月的工资表增加了一列，正常是扣社保，扣公积金，扣个税，然后2月工资表多加了一列补扣的9.8，所以3月支付的时候，贷方会多一个9.8，这个用哪个科目

郭老师 解答

2025-04-08 09:16

这个月计提100，实际支付100-9.8，
假设没有其他的扣款，借应付职工薪酬工资100
贷银行存款100-9.8，
应交税费，个税9.8

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 09:21

如果不设置预付账款，像物业租金这些可以直接用应付账款吗

郭老师 解答

2025-04-08 09:22

可以的，可以这么做的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 09:28

这个月计提100，实际支付100-9.8，
假设没有其他的扣款，借应付职工薪酬工资100
贷银行存款100-9.8，
应交税费，个税9.8                                                 不懂

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 09:30

我是申报完这个月的个税补扣的上个月的个税。。。

郭老师 解答

2025-04-08 09:31

你好，具体的哪一个没有看懂？你发工资的时候实际少给他支付不就行了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 10:13

计提的时候借管理费用 105558.71，贷应付职工薪酬  105558.71    支付的时候借应付职工薪酬   105558.71   贷：其他应收   社保4326.39   贷：其他应收款公积金1990   贷：个税244.47   贷：银行98997.85    那还有9.8你说怎么做

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 10:14

其他应收社保，公积金，个税的金额都和2月的是对的上的，就还有一个9.8不知道怎么处理，不知道放哪个科目

郭老师 解答

2025-04-08 10:14

第二个贷应交税费个税9.8

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 10:17

你的意思是说，支付的时候贷方除了原先申报好的2月的个税244.47，直接再增加一行应交税费-个人所得税   9.8这样子吗

郭老师 解答

2025-04-08 10:19

可以啊，可以这么做的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 10:40

老板给自己的另外一间公司转了5000元，借方也是做应付账款吗

郭老师 解答

2025-04-08 10:41

之前有挂账吗？没有挂帐的话，做其他应收款。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 10:41

应该没有，这个是新公司来的，给新公司转了5000元扣社保用的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 10:43

摘要就写付往来款吗

郭老师 解答

2025-04-08 10:43

做其他应收款里面

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 15:26

全年税负率1%左右，2025年1月税负率0.6%，2月税负率0.8%，那3月按多少合适

郭老师 解答

2025-04-08 15:27

你好
需要在1.2%以上的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-04-08 15:35

啊，为什么要这么高，全年才1%，3月一下子按1.2%？你确定？

郭老师 解答

2025-04-08 15:36

0.6➕0.8➕a）/3=1
求a
1.6

这个还叫
多吗

如果你不算睡负，那你就别考虑税负了，还是继续按照你这个来就行。