2017年账上主营业务收入多做了80左右，应交税金销项税额少做了80多，现在发现了，要怎么做会计调整

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-06-13 17:43

您好，调整时，可以贷；应交税费-应交增值税，80，贷：以前年度损益调整（或者主营业务收入），负数80，期末借：以前年度损益调整，负数80，贷：利润分配-未分配利润，负数80。

暗香疏影追问

2018-06-13 17:51

我想问一下，这里的期末是指本次调整月份，还是指18年12月

王雁鸣老师解答

2018-06-13 17:56

您好，是本次调整的月份。

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